Richieste d’acquisto
Le Richieste d’acquisto sono lo strumento con cui l’ufficio acquisti gestisce ed evade l’acquisto di un Item o di una Parte standard reso necessario da una Demand WO. Non vengono create manualmente: nascono automaticamente al rilascio della Demand, è infatti la Demand lo strumento con cui la progettazione richiede l’acquisto di un item non disponibile a magazzino.
Generazione automatica
Al rilascio di una Demand WO, per ogni componente Buy della BOM la cui quantità richiesta supera la disponibilità a magazzino, viene generata una richiesta d’acquisto per la quantità mancante.
Flusso ed evasione (ufficio acquisti)
REQUIRED → IN_PURCHASE → ORDERED → RECEIVED → COMPLETED
| Stato | Significato |
|---|---|
REQUIRED | Generata dal rilascio della Demand, in attesa di essere presa in carico |
IN_PURCHASE | Presa in carico dall’ufficio acquisti |
ORDERED | Ordine fornitore emesso (impostato automaticamente alla registrazione dell’ordine in Storico acquisti) |
RECEIVED | Materiale ricevuto (impostato automaticamente alla registrazione del ricevimento) |
COMPLETED | Pratica chiusa |
CANCELLED | Riga non più necessaria |
Pulsante “Ordina”
Sulle richieste d’acquisto è disponibile il pulsante “Ordina”, che apre un nuovo record nello Storico acquisti precompilato con i dati della richiesta: fornitore, codice fornitore, valuta, prezzo, IVA e quantità (ripresi dai Dati acquisto item, se presenti). Basta completare i campi mancanti e salvare per registrare l’ordine. La registrazione aggiorna lo stato della richiesta (ORDERED, poi RECEIVED al ricevimento).
Ordini fornitore in ritardo
In bacheca, sezione “Acquisti”, viene segnalato il numero di ordini fornitore con data di consegna prevista già superata e non ancora ricevuti — link diretto all’elenco filtrato. Questo indicatore riguarda gli ordini in Storico acquisti, non le richieste d’acquisto in sé.